国务院办公厅公布2013年部门预算【3】

　　第三部分 国务院办公厅2013年部门预算安排情况说明

　　一、关于国务院办公厅2013年收支预算情况的说明

　　国务院办公厅2013年收支总预算35383.93万元，比2012年减少2609.69万元，主要是一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出减少。具体情况如下：

　　(一)收入预算总计35383.93万元。

　　1.财政拨款收入26654.32万元，占总收入的75.33%。

　　2.其他收入324万元，占总收入的0.91%。

　　3.上年结转8405.61万元，占总收入的23.76%。

图1：国务院办公厅2013年收入预算

　　(二)支出预算总计35383.93万元。

　　1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)32121.43万元，占总支出的90.78%。

　　2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)1957.5万元，占总支出的5.53%。

　　(1)归口管理的行政单位离退休(项)2013年预算支出数为1642.48万元，占社会保障和就业支出的83.91%。

　　(2)离退休人员管理机构(项)2013年预算支出数为315.02万元，占社会保障和就业支出的16.09%。

　　3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)1305万元，占总支出的3.69%。

　　(1)住房公积金(项)2013年预算支出数为690万元，占住房保障支出的52.87%。

　　(2)提租补贴(项)2013年预算支出数为117万元，占住房保障支出的8.97%。

　　(3)购房补贴(项)2013年预算支出数为498万元，占住房保障支出的38.16%。

图2：国务院办公厅2013年支出预算

　　二、关于国务院办公厅2013年财政拨款支出预算情况的说明

　　2013年国务院办公厅部门预算财政拨款支出数为26654.32万元，比2012年执行数减少5091.3万元，下降16.04%。具体情况如下：

　　(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)，2013年财政拨款预算支出数为23715.82万元，比2012年执行数减少5372.66万元，下降18.47%，主要是2013年机关维修改造项目财政拨款支出预算数减少。

　　(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)，2013年财政拨款预算支出数为1924.5万元，比2012年执行数增加181.36万元，增长10.40%。其中：

　　1.归口管理的行政单位离退休(项)2013年财政拨款预算支出数为1609.48万元，比2012年执行数增加182.54万元，增长12.79%，主要是离退休人员数比上年增加，离退休经费相应增加。

　　2.离退休人员管理机构(项)2013年财政拨款预算支出数为315.02万元，比2012年执行数减少1.18万元，下降0.37%。

　　(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)，2013年财政拨款预算支出数为1014万元，比2012年执行数增加100万元，增长10.94%。其中：

　　1.住房公积金(项)2013年财政拨款预算支出数为690万元，比2012年执行数增加20万元，增长2.99%。

　　2.提租补贴(项)2013年财政拨款预算支出数为117万元，比2012年执行数增加7万元，增长6.36%。主要是2013年可用上年结转资金减少，财政拨款预算支出相应增加。

　　3.购房补贴(项)2013年财政拨款预算支出数为207万元，比2012年执行数增加73万元，增长54.48%。主要是2013年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算支出相应增加。

图3：国务院办公厅财政拨款支出预算

　　三、关于国务院办公厅2013年政府性基金预算收支情况的说明

　　国务院办公厅2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　四、关于国务院办公厅2013年“三公经费”财政拨款预算情况的说明

表：三公经费财政拨款预算

　　国务院办公厅2013年“三公经费”财政拨款预算数440万元，其中：因公出国(境)费129万元，公务用车购置及运行费294万元，公务接待费17万元。2013年预算数与2012年预算数持平。